银川市金凤区人民检察院
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宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院 2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、财政拨款支出总表 三、一般公共预算支出表 四、一般公共预算基本支出表 五、一般公共预算“三公”经费支出表 六、政府性基金预算支出表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 第三部分 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
银川市金凤区人民检察院2018年部门预算
一、单位概况 1、单位（部门）职能 金凤区检察院作为国家专门的法律监督机关，通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等职能，保证国家法律的统一和正确实施；对案件办理中发现的问题提出检察建议；组织本院检察官与其他检察院之间的法律交流活动；抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院检察官和其他工作人员；管理本院的经费、物质、装备；结合检察业务工作，开展法律宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；承办其他应由本院负责的工作。 2、部门预算单位构成 金凤区检察院单位下设机构11个，分别是:监察室、政工科、办公室、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、控告申诉检察科、民事行政检察科、案管中心、法警队，属于财政一级预算单位，无下属单位。
金凤区检察院2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表 单位：万元
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 单位：万元
四、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位：万元
五、一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元
六、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 单位：万元
备注:本单位无政府性基金预算拨款支出 七、部门收支预算总表 部门收支预算总表
单位：万元 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表 部门收入总表 单位：万元
九、部门支出总表 部门支出总表 单位：万元
金凤区检察院2018年部门预算情况说明
一、关于金凤区检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 金凤区检察院2018年财政拨款收支总预算1566.85 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1566.85 万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：如，公共安全支出 1274.62万元、社会保障和就业支出147.86万元、住房保障支出77.38万元、医疗卫生和计划生育支出66.99万元。 二、关于金凤区检察院2018年一般公共预算本年拨款情况说明 （一）基本支出情况说明。 金凤区检察院2018年一般公共预算拨款基本支出1315.85万元，项目支出251.00万元，比2017年执行数据减少393.49万元，减少 20 %。其中：人员经费 1041.25 万元，主要包括：基本工资247.13万元、津贴补贴281.44万元、奖金191.97万元、社会保障缴费207.43万元、其他工资福利支出44.24万元、离休费10.21万元、住房公积金55.23万元、社会福利和救助3.60万元。 公用经费 274.60万元，主要包括：办公费8.50万元、印刷费2.50万元、水费2.00万元、电费8.70万元、取暖费14.27万元、物业管理费22.41万元、差旅费2.00万元、维修（护）费38.52万元、会议费2.52万元、培训费18.36万元、公务接待费0.05万元、劳务费43.88万元、工会经费5.52万元、其他交通费51.88万元、其他商品和服务支出43.49万元、办公设备购置10.00万元。 （二）项目支出情况说明。 金凤区检察院2018年一般公共预算拨款项目支出251.00万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般行政管理事务预算251万元，其中办案费200万元，装备费51万元，办案费主要用于和检察院业务相关费用支出如购买办公用品、法律书籍、培训、支付执法执勤车辆用油维修及停车过路费等。装备费主要用于购买办公设备以及信息网络建设。比2017年执行数据减少63.72万元，下降20 %。主要是因为检察院自侦部门转隶到监察委导致办案人员减少，案件数量下降，降低了办案经费的支出。 三、关于金凤区检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 金凤区检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0.05万元。 2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数减少14.23万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因没有因公出国出（境）人员；公务用车购置费减少0万元，主要原因没有购置公务用车；公务用车运行费减少14.28万元，主要原因是车改后我院全部是一般执法执勤用车，公用经费不承担执法执勤车辆运行维护费，单位执法执勤车辆运行维护费均从项目经费支出；公务接待费增加0.05万元，主要原因2017年没有产生公务接待费。 四、关于金凤区检察院2018年政府性基金预算拨款情况说明 金凤区检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （一）基本支出情况说明 金凤区检察院2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。 （二）项目支出情况说明 金凤区检察院2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，其中： 按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。 五、关于金凤区检察院2018年收支预算情况的总体说明 金凤区检察院2018年收入总预算1566.85万元，支出总预算1566.85万元。 收入预算包括：上年结转 0万元，占 %；财政拨款收入 1566.85万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0 万元，占0 %。 支出预算包括：基本支出 1315.85万元，占84%；项目支出 251.00万元，占16%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018年，检察院本级及所属行政单位 ，机关运行经费财政拨款预算 274.60万元，比2017年预算减少2.47万元，减少0.89 %。 （二）政府采购情况 2018年，检察院政府采购预算 51 万元，其中：政府采购货物预算 51万元主要用于办公设备的购置，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2017年12月31日，检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 5555.48平方米，价值 2339.84万元；土地 5555.48平方米，价值 0万元；车辆 8 辆，价值146.35 万元；办公家具价值 38.33万元；其他资产价值 569.74万元。国有资产分布情况为： 本级部门房屋 5555.48平方米，价值2339.84 万元；土地5555.48平方米，价值0万元；车辆 8 辆，价值146.35 万元；办公家具价值 38.33万元；其他资产价值569.74 万元。 （四）预算绩效情况 金凤区检察院在编制2018年项目预算时对项目资金251万元进行了绩效评价，200万元办案费主要用于和检察业务相关的费用支出，51万元装备费主要用于购置办公设备以及信息化网络建设。 （五）其他需说明的事项 金凤区检察院反贪局、反渎职局人员已于2017年12月23日转隶到金凤区监察委。
金凤区检察院2018年部门预算--名词解释 1、公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。 2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。 3、转移支付：指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金拨付。中央、省对地方的转移支付主要可分为两类，一是一般性转移支付，不规定具体用途，可由地方作为财力统筹安排使用，旨在促进地方政府提供基本公共服务的均等化和保障国家出台的重大政策实施；二是专项转移支付，为了实现中央、省特定政策目标，专款专用。 4、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 5、本年支出：是指单位本年度全部支出。 6、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 7、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 8、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 9、机关运行经费：为保障行政单位包括参公管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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